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部门职能

风控审计部部门职责

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1.             制度建设。贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、方针、政策,制定集团内部审计、法律事务相应的规章制度并组织实施。

2.             审计管理。

(1)        对集团和所属单位有关的经济活动的合法性、合规性、效益性和财务等经济信息的真实性、完整性进行审计,包括但不限于对重大决策(规划计划)审计、财务收支审计、基本建设项目审计、效益的审计、专项(资金)审计调查;

(2)        按照干部管理权限,对领导人员实施经济责任审计;

(3)        对集团和所属单位内部控制及风险管理审计。

3.             法律事务管理 

(1)        参与起草、修改、审核集团章程、重要的规章制度及生产经营中重要的法律事务文书;参与集团重大合同的谈判,审核、修改、会签有关合同、协议,协助和督促集团有关职能部门对重大合同、协议的履行;

(2)        负责集团重大投融资、并购重组等重大经营管理活动中的相关法律事务;指导集团下属公司的重大投融资、企业上市、重大资产处置、招投标等重大经营行为的涉法事务;

(3)        处理或委托律师事务所律师处理集团涉及的诉讼(仲裁)案件和非诉涉法事务;指导集团下属公司涉及的诉讼(仲裁)案件和非诉涉法事务;

(4)        收集、整理与集团经营管理相关的法律、法规、政策文件资料,负责集团的法律事务档案管理;

(5)        协助集团领导正确执行国家法律、法规,为集团的经营、管理决策提供法律意见。

4.             其他。

(1)        组织开展相关审计和法律宣传、教育、培训,为员工提供法律咨询;

(2)        负责相关业务的审计机构和律师选聘工作,并对其监督、管理和考核;

(3)        组织完成集团下达的临时性工作和领导交办的其他工作任务。

负责人:刘详扬

办公电话:0791-86243531

办公地点:江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

办公时间:上午:8:30——12:00 下午:14:00——18:00(夏季)

上午:8:30——12:00 下午:14:00——17:30(冬季)

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地址:江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号 邮编:330025
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